Cookies op HigherLevel.nl
We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.
We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.
MirandaM
MirandaM
In het aangifteprogramma vennootschapsbelasting van de Belastingdienst krijg ik de bekende foutmelding: "Het saldo fiscalewinstberekening is niet gelijk aan het saldo winst- en verliesrekening".
Het verschil is precies de vennootschapsbelasting, die ik debet heb geboekt als kosten in de V & W en credit als schuld op de balans.
In Saldo Fiscalewinstberekening corrigeert het programma het vermogen voor de VPB omdat deze niet aftrekbaar is. Maar dit doet het niet met de kosten waar ik deze VPB op geboekt heb!
Voor mij lijkt het dus alsof de Belastingdienst een halve journaalpost verwijdert. Ik kan het rechtbreien door in de aangifte de kosten te verlagen met het bedrag van de VPB. Maar dat kan dan natuurlijk niet in mijn boekhouding, omdat ik daar niet zomaar een halve journaalpost (wel de kosten, niet de boeking op de balans) kan verwijderen.
Hoe zorg ik ervoor dat het programma het accepteert en mijn aangifte klopt met mijn eigen administratie (balans en V & W) waar debet gelijk moet zijn aan credit? Moet ik soms zelf in het aangifteprogramma ook de V & W iets aanvinken en invullen mbt die VPB? Dat lijkt mij dan weer dubbelop...
Alvast heel erg bedankt voor jullie hulp!
Link naar reactie
Aanbevolen berichten
22 antwoorden op deze vraag