Ik zit met een vraag over de BTW en het doorberekenen van verschotten.
Als ik voor een klant kosten moet maken dan boek ik die ik altijd in in mijn eigen administratie, want ik ben de afnemer van het product/dienst. Ik splits daarbij dus ook de BTW.
Als ik mijn facturen maak breng ik meestal het inclusief bedrag in rekening (zeg 121 voor product X) en zet ik op mijn factuur product X is EUR 121. Over deze onkosten breng ik dan geen BTW meer in rekening.
Product X zou exclusief BTW EUR 100 zijn geweest. Op welke manier moet ik dit op mijn facturen zetten, de belastingdienst noch het internet geeft er een heel eenduidig beeld van. Ik zat zelf te denken: als ik, zoals wij altijd doen, de 121 EUR aan mijn klant doorbereken dan breng ik de BTW in mindering in mijn eigen administratie plus laat ik mijn klant de EUR 21 betalen - ik krijg het twee keer dus (en dat lijkt me niet de bedoeling). Of moet ik de EUR 100 in rekening brengen en daar de BTW over laten gaan (dan trek ik hem rechts af en betaald mijn client hem mij weer en is de BTW cirkel denk ik rond)
Vraag is dus: Wat is hier de fiscaal correcte manier van handelen. Het komt niet vaak voor dat wij dergelijke kosten door belasten, maar toevallig zit er een hele trein met relatief grote onkosten aan te komen en ik wil het graag op een fiscaal correcte manier afhandelen.
Ik hoop dat iemand het antwoord weet, ik wil graag de boeken transparant houden en zorgen dat ik niet in conflict kom met mijn klant of de fiscus door gebrek aan kennis hierover.
RoderickS
RoderickS
Hallo iedereen,
Ik zit met een vraag over de BTW en het doorberekenen van verschotten.
Als ik voor een klant kosten moet maken dan boek ik die ik altijd in in mijn eigen administratie, want ik ben de afnemer van het product/dienst. Ik splits daarbij dus ook de BTW.
Als ik mijn facturen maak breng ik meestal het inclusief bedrag in rekening (zeg 121 voor product X) en zet ik op mijn factuur product X is EUR 121. Over deze onkosten breng ik dan geen BTW meer in rekening.
Product X zou exclusief BTW EUR 100 zijn geweest. Op welke manier moet ik dit op mijn facturen zetten, de belastingdienst noch het internet geeft er een heel eenduidig beeld van. Ik zat zelf te denken: als ik, zoals wij altijd doen, de 121 EUR aan mijn klant doorbereken dan breng ik de BTW in mindering in mijn eigen administratie plus laat ik mijn klant de EUR 21 betalen - ik krijg het twee keer dus (en dat lijkt me niet de bedoeling). Of moet ik de EUR 100 in rekening brengen en daar de BTW over laten gaan (dan trek ik hem rechts af en betaald mijn client hem mij weer en is de BTW cirkel denk ik rond)
Vraag is dus: Wat is hier de fiscaal correcte manier van handelen. Het komt niet vaak voor dat wij dergelijke kosten door belasten, maar toevallig zit er een hele trein met relatief grote onkosten aan te komen en ik wil het graag op een fiscaal correcte manier afhandelen.
Ik hoop dat iemand het antwoord weet, ik wil graag de boeken transparant houden en zorgen dat ik niet in conflict kom met mijn klant of de fiscus door gebrek aan kennis hierover.
Bij voorbaat dank!
Roderick
Link naar reactie
Aanbevolen berichten
7 antwoorden op deze vraag