Creditnota over geleverde dienst aan andere ondernemer - vorig kwartaal (BTW)

[robinjong1985]

Mijn bedrijf heeft in Q1 een factuur verzonden voor geleverde diensten aan een andere ondernemer.
De BTW aangifte over Q1 is door beide partijen gedaan.

Nu komen wij in Q2 overeen dat de overeenkomst coulance halve zal komen te vervallen en dat er een creditering plaats zal vinden.
Mijn compagnon geeft aan dat je beide over en weer kan geen verrekenen met de Belasting in de aangifte van Q2 maar dat je ook zou kunnen volstaan met een creditering van het bedrag ex BTW.

Wie kan mij daar iets over vertellen?

 

20 mei 2022 aangepast door Mikky Vrolijk
Titel aangepast

[Ron van der Kolk]

20 minuten geleden, robinjong1985 zei:

volstaan met een creditering van het bedrag ex BTW.

Zelfs als zou mogen zou ik het niet willen. Ik wil graag een 1-op-1 match tussen debetfactuur en creditfactuur, en ook een 1-op-1 match tussen het debetbedrag en het creditbedrag op de bankrekening. Dan is voor iedereen duidelijk wat bij elkaar hoort. 

[robinjong1985]

Het gaat om het gemak voor beide om niet ook nog beide kanten te laten stoeien met de BTW in Q2 vandaar de vraag of het is toegestaan

[Ron van der Kolk]

22 minuten geleden, robinjong1985 zei:

Het gaat om het gemak voor beide om niet ook nog beide kanten te laten stoeien met de BTW in Q2 vandaar de vraag of het is toegestaan

Hoezo stoeien? Als je die creditfactuur goed inboekt komt er toch automatisch een goede btw aangifte uit je boekhouding rollen? En aangifte doen moet je toch...

[Rik ·]

1 uur geleden, robinjong1985 zei:

Mijn compagnon geeft aan dat je beide over en weer kan geen verrekenen met de Belasting in de aangifte van Q2 maar dat je ook zou kunnen volstaan met een creditering van het bedrag ex BTW.

Je hebt toch voor die factuur de BTW al afgedragen? Wil je die BTW niet terug hebben?

 

Creditering moet gewoon met hetzelfde BTW bedrag zodat jij die in Q2 terugkrijgt (wegens minder omzet krijg je die BTW dus terug).

 

[Roel J]

nee je kunt niet naar eigen inzicht de ene keer wel en de andere keer geen btw rekenen.

[Cosara]

13 uur geleden, Roel J zei:

nee je kunt niet naar eigen inzicht de ene keer wel en de andere keer geen btw rekenen.

Sterker nog … je kunt helemaal geen facturen of creditfacturen maken zonder btw als je btw-plichtig bent.