Hoe verwerk ik betaalde omzetbelasting in Inkomstenbelasting

[PetraM]

Ik had twee bedrijven in 2021. Via mijn hoofdbedrijf heb ik weinig administratie te verwerken en heb dat in een excel, maar ik kom er niet uit voor de IB aangifte. Ik heb mijn Omzetbelasting van Q4 van 2020 van de rekening van dat bedrijf betaald, maar vind niet terug waar ik dit kan boeken. Ik heb het totaalbedrag meegenomen in de IB van 2020 als te betalen Omzetbelasting, maar hoe ik nu de betaling ervan verwerk in de IB kom ik niet uit en waarmee nu ook het totaal niet lijkt te kloppen. Verder heb ik meer kosten gemaakt dan omzet behaald (en dus verlies), en krijg ik nu een foutmelding bij de winstberekening (ik heb het andere topic daarover gelezen over onder ander EV, maar daarmee wordt het voor mij niet duidelijker). 

Hoe kan ik dat het beste doen?

 

[Rik ·]

Welkom op het ondernemersforum HL.

 

22 minuten geleden, PetraM zei:

Ik heb het totaalbedrag meegenomen in de IB van 2020 als te betalen Omzetbelasting, maar hoe ik nu de betaling ervan verwerk in de IB kom ik niet uit en waarmee nu ook het totaal niet lijkt te kloppen.

De betaling verwerk je niet in je aangifte van 2021. Als het goed is zal de te betalen OB Q4 2020 niet meer voorkomen op de eind balans van 2021 (want die is afgeboekt) en de bank is zoveel lager geworden. Dus op de eind balans komt dat niet meer voor. Wel heb je natuurlijk weer een te betalen of ontvangen OB Q4 2021.

 

23 minuten geleden, PetraM zei:

Verder heb ik meer kosten gemaakt dan omzet behaald (en dus verlies), en krijg ik nu een foutmelding bij de winstberekening (ik heb het andere topic daarover gelezen over onder ander EV, maar daarmee wordt het voor mij niet duidelijker). 

Ook bij een simpele administratie is het verstandig een simpele balans en verlies en winstrekening te maken. Zie bijgaand excel als klein voorbeeld.

 

Zorg ervoor dat je eind Eigen vermogen (eind EV) gelijk is aan:

eind EV = begin EV + winst - privé opname + privé storting

Daarna zou (als de balans verder klopt) geen foutmelding meer mogen komen bij de aangifte.

 

Balans en W&V HL.xlsx

[Cosara]

25 minuten geleden, PetraM zei:

Ik had twee bedrijven in 2021. Via mijn hoofdbedrijf heb ik weinig administratie te verwerken en heb dat in een excel, maar ik kom er niet uit voor de IB aangifte.

Twee bedrijven of één bedrijf met twee activiteiten ?