Icp corrigeren - achteraf wel belast met 21%

[Azicap]

Hallo allemaal, 

 

ik heb in de 2e kwartaal van 2022 een icp opgaaf gedaan. Daarin zat een Duitse klant met duits btwnummer. Ik had het helaas niet gecontroleerd. Klant bleek een kor zaak te hebben en moet in het buitenland wel btw betalen.. 

 

Ik had dus een factuur moeten maken met 21% btw

 

hoe kan ik dit corrigeren? Ik gebruik e-boekhouden.  Op internet heb ik niet veel kunnen vinden, wellicht heeft iemand een oplossing of hetzelfde meegemaakt. 
 

zelf dacht ik om de oude factuur te crediteren en nieuw factuur aan te maken. Uiteraard ook door te sturen naar de klant. Klant hoeft verder niks aan mij te betalen omdat ik zelf ook fout zat. Wellicht zijn er andere mogelijk heden. 
 

bedrag was 1917,50 0%btw

Icp. 

 

Ik hoor het graag.

 

mvg, 

Azi

[Joost Rietveld]

3 uur geleden, Azicap zei:

zelf dacht ik om de oude factuur te crediteren en nieuw factuur aan te maken. Uiteraard ook door te sturen naar de klant. Klant hoeft verder niks aan mij te betalen omdat ik zelf ook fout zat.

Dat is de gangbare route inderdaad, maar waarom zou de klant de BTW niet hoeven betalen? Wist jij op voorhand dat diegene onder de Duitse kor valt?

 

De opgaaf icp van Q2 kun je in Q3 corrigeren

[Azicap]

Nee ik wist niet dat het bedrijf onder een kor regeling viel. Omdat het om de 2 e kwartaal ging wil ik die persoon niet meer belasten,  maar heb de klant wel ingelicht bij een eerst volgende bestelling dat ik dan wel 21%btw in rekening moet brengen. Inmiddels heeft de klant meerdere bestellingen gedaan. En loopt het nu. Alleen zat ik met die ene factuur waar ik dus een correctie moet aanbrengen. En hoe ik het beste kan uitvoeren. 

[Joost Rietveld]

Akkoord, dan moet je eerst een creditfactuur sturen en daarna een nieuwe factuur sturen met btw, waarbij je het bedrag ex btw zo berekent dat het totale factuurbedrag inclusief btw gewoon is aan de reeds betaalde factuur