Vraag m.b.t incidentele BTW aangifte (tijdens de KOR)

[cupra1]

Goede avond samen!

 

Ik heb tot Q3-2023 in de KOR-Regeling gezeten.

Nu heb ik reeds over Q4-2024  een electronische aangifte gedaan.

Alleen moet ik over Q1-2023 tm Q3-2023 een aangifte op papier nog doen.

Daarbij heb ik enkele dingen waar ik niet helemaal uitkom ivm de overgang van de KOR en intercommunitaire aankopen.

 

Dit is het formulier:

https://ibb.co/HXvmpmQ

 

1a: normale levering diensten met erachter de BTW die ik betaald heb gekregen. 

Dit is hetzelfde als een normale aangifte die ik nu ook doe.

 

1b/1c/1d/1e: NVT

 

2a: NVT

 

3a/3b/3c: NVT

 

4a: NVT

 

4b: wat ik binnen de EU heb gekocht toen de KOR regeling voorbij was met erachter de BTW die ik zou moeten betalen (zoals bij de normale aangifte dus)

ook zet ik hier intracommunautair op wat ik tijdens de KOR regeling heb gekocht maar dus EX-BTW heb gekocht en ik officieel nog moet terugbetalen aan de belastingdienst, want dit mag officieel niet als je onder de KOR regeling valt. 

 

5a: hier tel ik alles op

 

5b: hier zet ik alles wat al betaald is neer en mag aftrekken, echter mag hier dus NIET dat gedeelte van tijdens de KOR regeling komen wat ik EX-BTW heb gekocht, want dat heb ik nooit betaald en moet ik dus officieel nog terug betalen.

 

 

 

Wie kan me hier even mee op weg helpen?

 

Hoor graag, alvast dank! 

 

MVG