Stefan86

Ok, ik heb het al.

Bedankt voor de reactie :)

deze Betalingskorting waar valt deze onder? herrekening/correcties? of iets anders?

Wordt dit een balans post of winst en verlies?

dus in principe

crediteuren 100 D

bank 100 C

bank -2 C

Ik heb nu

bank 98 C

crediteur 100 D volledige factuur

crediteur -2 D

Geachte,

Bij een leverancier krijg ik korting als er snel betaald word.

maw. ik krijg een factuur van 100 eur. en ze boeken maar 98 eur af omdat ik aangegeven heb dat dit binnen 8 dagen mag.

Nu zit ik met een verschil van 2 eur. waar worden deze op geboekt?

Alvast bedankt voor de reactie

mvg

Stefan

Hallo Joost,

Inderdaad beetje slecht aan het nadenken. Excuses.

Dit is privé betaald.

Dus in principe kan in dit inboeken als privé inbreng en dan als representatie kosten.

Dus principe als straks belasting betaald moet worden moet ik 26,5 % van 650 euro erbij tellen.

Dus 172,25 EUR erbij tellen omdat die teveel zijn afgetrokken omdat het volledige bedrag als kosten worden gezien.

Heb ik dit juist?

Alvast bedankt voor de reacties,

Groetjes,

Stefan

Hallo Joost,

wat wordt er bedoeld met winst?

Wat is IB en VPB?

en hoe wordt dit normaal geboekt?

Het was gewoon een restaurant.

Groet,

Stefan

Na een groot project succesvol te hebben afgerond ben ik met het betreffende team 20man gaan dineren.

Som van iets meer dan 650 EUR incl btw. Wat mag hiervan als kosten worden geschreven en wat is

hiervoor een normaal gebruikte grootboekrekening?

Iemand die hier het fijne van af weet?

Want ik heb dingen gelezen over 75%, 90% wel en geen btw, enz...

Zover ik weet mag hier nooit btw van gevorderd worden of wel?

Weer bedankt voor de goede reactie :)

Het gaat me nu eigenlijk om het gedeelte in de boekhouding.

De factuur is ingeboekt, maar er volgt geen betaal boeking dus deze factuur blijft open.

Als ik credit nota inboek zonder betaling blijft deze ook open staan.

Hoe krijg ik deze boekingen gesloten?

Na contact te hebben met de klant kreeg ik eindelijk iets te horen wat wel nuttig is.

Ze konden het niet betalen wegens omstandigheden.

Ik ben het product dus gaan invorderen.

Maar zo'n factuur kan die gewoon nietig verklaard worden of moet deze gecrediteerd worden.

Omdat er geen betalingen hebben plaats gevonden.

@ Alva

Daar heeft u inderdaad gelijk in, het is voor beide partijen geen pretje.

Ik ga ze morgen nog één keer bellen en als dat voor de avond geen effect heeft gehad stuur ik dinsdag zelf de laatste aanmaning en daarna geef ik het uit handen.

Bedankt voor de reacties.

@John

Het is niet de betreffende klant van de notebook.

Het betreft een product en de afspraak is 14 dagen na factuurdatum. Een week hierna heb ik gebeld en het zou die dag overgemaakt worden. 5 dagen later heb ik een herinnering gestuurd. 8 + 5 wachtdagen later nog steeds niets. Eerste Aanmaning 5 + 3 wachtdagen nog niets. Dus als je alles uit telt ben ik al 42 dagen aan het wachten op mijn geld.

Dus een overschrijding van 28 dagen. Wordt toch iets veel van het goede vind ik zelf.

Ik wil mijn klanten graag te vriend houden en doe echt niet moeilijk al zijn ze een paar dagen te laat. Ik zit niet te wachten tot de 14 dag en begin meteen al aan te manen. Maar het gaat nu wel een beetje over de scheef vind ik zelf.

gebeld, gemailed en steeds zeggen ze van we zullen het overmaken.

Dan ga ik op een gegeven moment toch echt brieven sturen.

Ik heb een aantal vragen ivm wanbetaling:

Ik heb een klant 14 dagen gegeven voor het betalen van een factuur --> geen betaling.

Herhinnering gestuurd 8 dagen de tijd gegeven --> geen betaling

Aanmaning gestuur en vemeld dat deze nog gratis is en dat wanneer ze in gebreke blijven 15% met een minimum van 50 eur administratie en incassokosten erbij komen 5 dagen de tijd gegeven --> nog steeds geen betaling.

Nu wil ik een 2de aanmaning sturen,

Moet ik hier nu weer incassokosten bij gaan tellen wanneer ze niet betalen binnen 5dagen?

Wanneer word zoiets aan een incassobureau of dergelijke overhandigd?

En moet over incassokosten ook btw betaald worden?

Graag iemand die weet hoe ik dit kan oplossen.

Geachten,

Ik heb nu alles zo ver uitgezocht en ik wou even door de professionals laten controleren of ik ook niets vergeten ben:

Ik ga inkopen van een particulier en hiervoor heb ik een inkoopverklaring opgesteld.

Hierop staat vermeld:

Verkoper

Inkoper

Producten + omschrijving

De totaalsom

Verklaring btw ivm voorbelasting

Datum en plaats van verkoop

Handtekening verkoper en inkoper

(Documentnummer niet verplicht?)

Nu ga ik dit verkopen en maar hiervan een Factuur zonder BTW.

Schrijf op de factuur voor mijn administratie de volgende gegevens:

Inkoopnummer (Nummer die ik naderhand aan de inkoopverklaring gekoppeld heb)

Inkoopbedrag: bv 100eur

Verkoopbedrag: bv 200eur

Marge: 100eur

BTW 100 * 100/119 = 84,03 Netto --> 15,97 te betalen btw aan de fiscus

En dit boek ik naderhand in als volgt.

Inkoop: 100eur inkoop btw nul

Verkoop: 100 eur verkoop btw nul

84,03 eur verkoop btw hoog (19%)

15,97 eur af te dragen btw.

Ik hoop dat het allemaal een beetje duidelijk is, want wil graag weten of dit de juiste procedure is.

Alvast bedankt

Nee,

Is gewoon een factuur per sessie

Wanneer je werkzaamheden uitvoert, wordt normaal een werkbon geschreven.

Maar is dit eigenlijk verplicht.

Want wanneer je bijvoorbeeld van thuis een remote met een klant maakt.

Mag je dat dan gewoon factureren als remote sessie tijd * kosten?

Of moet hierop of op een werkbon vermeld staan wat er gebeurd is?

Want om voor iedere remote een bon te maken is meer werk als de remote zelf.

Iemand die hier het fijne van af weet?

Beste John,

Ik hoef er niets aan over te houden.

Het is puur om hem te helpen.

Hij verkoopt geen cd's via de site, daarom wou ik dit voor hem doen.

Dus er is eigenlijk geen sprake van inkoop.

Maar het gaat erom hoe de betalingen geregeld worden.

Omdat ik ze verkoop en ik wel btw plichtig ben. enz.

Beste John,

Dit zijn in feite de artiest zijn zaken.

Zover ik weet van zeggen is hij nog niet btw plichtig.

Ik zal het hem nog eens zeggen dat hij het nog eens na moet vragen.

Mij gaat het puur om mijn kant van de zaken.

Het betreft een single die via een webshop verkocht wordt.

Of is dit niet mogelijk wanneer de artiest niet btw plichtig is?

Beste mensen,

Ik wil graag om advies vragen bij het volgende.

Ik ken een beginnend artiest die nog niet ingeschreven is bij de kvk, dus geen btwnummer (nog niet plichtig)

Nu wou ik voor hem via mijn webwinkel cd's gaan verkopen.

Maar hoe gaat dit administratief in zijn werk, hij kan me namelijk geen factuur verstrekken van de cd's en ik moet natuurlijk wel facturen verstrekken bij de verkoop. Het geld komt op mijn rekening en ik moet die dan overboeken naar de rekening van deze artiest. Het is me allemaal niet zo duidelijk.

Alvast bedankt voor de hulp

wat bedoel je precies met kostprijs verkopen?

Dat wanneer ik het privé inbreng ik het van de omzet kan aftrekken?

Of wat anders?

Maar het mag eventueel ook verkocht worden via de zaak zonder ze eerst in de boekhouding in de zaak te brengen?

Er zijn namelijk ook onderdelen bij die wel goed zijn, maar waarvan ik het niet nuttig vind deze eerst in de zaak te brengen.

De onderdelen zijn nog perfect in orde.

Anders zou ik ze al lang weggegooit hebben.

Maar ik als het kan zou ik ze gewoon zo de zaak in brengen.

Heeft het een voordeel als ik dit met een prive storting doe?

Of is het beter als ik ze zo erin breng zonder?

En moet dit op de factuur vermeld worden?

Die herbruikte onderdelen?

Wanneer je van je zelf (privé) nog computeronderdelen hebt liggen.

En je wil hier met nieuwe onderdelen een systeem van bouwen.

En dit systeem wordt verkocht. Hoe gaat dit dan in zijn werk?

Moeten de privé onderdelen eerst in de zaak gebracht worden?

Moet op de factuur vermeld worden welke onderdelen herbruikt zijn?

Ik verneem dat hier dan gewoon 19% over belast wordt?

Iemand die deze zaak iets kan ophelderen?

Alvast bedankt.

[titel aangepast - mod]

 

In de Mac je broodje opeten: geen aftrek BTW

Door de MacDrive: wel aftrek BTW.

 

Weet u misschien ook de rede hiervoor?

Geachten,

Ik heb nu verschillende menigen gelezen en het is me nog niet helemaal duidelijk.

Als je tijdens het werken wat gaat eten en dit betaald van de zakelijke rekening.

Waar boek je dit dan op?

Ik weet inmiddels dat je hierbij de btw niet kan vorderen.

Maar op welke koste post wordt dit normaal geboekt?

Of wordt hier wel eens een apparte post voor gemaakt?

Graag uw meningen.