timoenhilda

Helaas was het dus niet voldoende, maar het is niet enorm veel werk, we hebben nu alle begin en eindsaldo's er keurig tussengezet. Grootboekrekeningen weet ik op zich wel een beetje, vanwege het boekhoudprogramma voor ons andere bedrijf. In de omschrijving staat inderdaad al een factuurnummer, of als het een prive opname is dan staat dat er. Hoe bedoel je kan hij dat koppelen? Technisch werkend in excel, of bedoel je daarmee dat je het dan zelf zo kunt zien dat dat bij elkaar hoort? ps: waarom bedrag ex btw en het btw bedrag ook? Dat staat al in het inkoopboek. Ik denk dat het lastig is om bedrag ex btw en btw bedrag er ook toe te voegen, dan zal dat grotendeels handmatig moeten gebeuren, sommige hebben bijvoorbeeld ook teveel bijgeschreven dan de factuur bedroeg etc. En de rest staat in het inkoopboek.

Bedankt. Heb het voorgelegd aan de boekhouder hoe deze het graag zou zien. Dan het volgende: De bankmutaties moeten allemaal voorzien worden van een begin saldo en eind saldo, dus per bankafschrift. Heb nu alles onder elkaar staan met het volgende: Datum - rekeningnummer tegenpartij - bedrag uit - bedrag in - Naam tegenpartij - omschrijving Naast de begin en eind saldo ontbreekt de informatie waar het op gestort is. Ik neem aan dat daarmee wordt bedoeld dat ik nog een kolom met mijn eigen rekeningnummer + eigen naam moet gaan aanmaken? Op zich beetje overbodig, heb hiervoor namelijk maar 1 rekeningnummer, dus dat is allemaal hetzelfde. Heeft iemand misschien een voorbeeld waar mutaties in worden bijgehouden in excel, waar het geheel aan moet voldoen? Bij omschrijving heb ik alleen het factuurnummer staan (van inkoop factuur of verkoop factuur) of indien het bijzonder is, bijvoorbeeld een privestorting of als het bankkosten zijn dan staat dat er ipv het factuurnummer. Moet ik naast het factuurnummer bij de uitgaande bedragen ook nog vertellen wat er is ingekocht? Dit is natuurlijk via het inkoopboek straks via kostensoort te vinden, maar moet dit ook bij mutaties?

Maar als ik dus voor 500 euro inkoop bij groothandel en verzendkosten zijn 6 euro, (alles inclusief btw noem ik nu) dan is de totaalfactuur gewoon 506 en het totaal is dan ook inkoop goederen. Dus zo'n bon hoeft niet te worden gespecificeerd. En dat geld ten alle tijde? Ook als ik ergens bij een groothandel inkoop voor verdere verkoop en op diezelfde factuur ook inkoop als materiaal voor bijvoorbeeld bewerken van een product? Dus zowel materiaalkosten als inkoopgoederen kunnen onder hetzelfde vallen en als er verzendkosten worden berekend specifiek daarvoor hoort dat daar ook onder? En de bankkosten? Gezien ik deze ook moet splitsen, maar hier heb ik geen factuur van, maar wordt wel genoemd bij het inkoopboek.

Na een tijdje te hebben aangerotzooid om zelf de jaarrekening en balans op te maken voor een simpele webshop hebben we de stap genomen om contact te zoeken met onze vaste boekhouder voor ons andere bedrijf. Helaas heeft deze te kennen gegeven dat op de manier dat wij in excel de boekhouding hebben bijgehouden niet geheel compleet/goed is. Onder andere de vierkants telling mist. Nu is hij absoluut een goede boekhouder, daar twijfel ik niet aan en heeft ons zelfs handvatten aangereikt zodat wij toch nog wat verder kunnen. Het bedrag wat we nu zouden moeten betalen om alles goed te krijgen is erg hoog, zeker in verhouding met de omzet. Dus wij willen zover als mogelijk is zelf het soort zaken gaan oplossen, stapsgewijs, zodat de boekhouder uiteindelijk de jaarrekening kan opmaken. Er zijn een aantal handvatten aangegeven, ik begin bij de eerste. Ons inkoopboek hebben wij als volgt: Factuurnummer - Crediteur - Totaalbedrag incl btw - btw 19% - btw 6% - Datum Hierin zet ik alle facturen. Dus inkoop bij groothandels, inkoop van materialen, inkoop van bijvoorbeeld contract tnt post, het HBD enz. Eerste opmerking: Er moet een vakje bij met totaalbedrag excl btw. Dat is niet zoveel werk, kan met een simpele formule worden opgelost. Tweede opmerking en tevens mijn vraag: er moeten gespecificeerde kolommen komen. Namelijk: Portokosten, bankkosten, inkoop spullen voor verkoop enz. Nu mijn vraag, hoe? Heb via dit forum diverse sheets gedownload en ik vond oa deze: Simpel boekhouden Hier zie je totaal ex, totaal incl, btw daarachter staat vervoer, telefoon, internet enz. Moet je daar dan de bedragen invoeren van die factuur? Als ik bijvoorbeeld inkoop bij de groothandel en ik moet 6,- transportkosten betalen en de rest is inkoop spullen. Dan moet ik het ex btw bedrag van de transportkosten apart vermelden en het totale van inkoop spullen? Vraag die bij mij opkomt: Boekhouder zegt dat ik oa bankkosten hierin moet specificeren. Maar ik krijg geen factuur van de bank, het wordt gewoon van de rekening afgehaald. Dan is het toch ook geen inkoop factuur? Allereerst dus dit over het inkoop boek. Als dit rond is zijn er nog wat vragen betreft andere boeken.

Dat is het dan dus. Maar waarin moet dat verwerkt worden, in saldo winst? Saldo winst is: Verkopen 2010 - inkopen 2010 = winst 2010 Nu moeten wij dus van de inkopen 2010 (bijvoorbeeld 10.000 euro ex btw) het bedrag van 2700 euro afhalen. Dus als Saldo winst nu 950 euro is (alle verkopen min alle inkopen) moet het saldo winst: Alle verkopen - de inkopen van 2010 zijn. Dus in dit geval zou de winst dan 950 + 2700 euro zijn?

Heb het zo gedaan: Voorraadlijst met daarop inkoopprijs, verkoopprijs, aantal in voorraad, codenummers van de producten enz. Stel ik heb circa 200 producten, elke klant koopt er gemiddeld 3 tot 8. Alle producten hebben we aardig op voorraad en bij elke aankoop boek ik de voorraad af. Op 31-12 na de laatste bestelling is de voorraadlijst gekopieerd en apart gelegd. Dat was de actuele voorraad op 31-12. Dat is dus dat bedrag van rond de 2700 euro. Dat is dus zoals ik het bekijk: inkopen 2010 - verkopen 2010 = wat er over is aan voorraad in 2010 en dat is de voorraad waarde.

Ik begrijp dat het zo lastig te concluderen is, alleen als ik de voorraad dus niet zou meerekenen aan die ene kant, kwam ik waarschijnlijk uit (exact weet ik niet aangezien ik dus nog geen bankafschrift binnen heb) De inkoop en verkooprekeningen kloppen exact met alles wat er in en uit gegaan is. Het saldo winst wat daar uit voort vloeit klopt ook exact. Oa in de winst/verlies rekening daaronder. Banksaldo weet ik niet exact, maar dat verschilt hooguit een paar tientjes, geen paar duizend. Kassaldo zit inderdaad er in bij de priveopnames. Voorraden is per product de inkoop prijs (die tot nu toe niet is gewijzigd nog) x het aantal op voorraad. Het is dus raar dat eerder het lijkt te sluiten en je voegt de voorraad toe aan de linkerkant en vervolgens is dat bedrag zo ongeveer teveel aan die kant. Toch is er echt niet meer uit de kas + bankrekening gehaald, dat klopt precies. En er is ook niet meer gestort. Basiscursus boekhouden heb ik hier wel liggen, echter leer ik meer van het daadwerkelijk doen. Dus denk dat ik mijn boekhouder ga vragen wat het kost als zij hier samen met mij de huidige jaarrekening wil gaan bekijken. Maar goed, probeer eerst zoveel mogelijk zelf. Net als het andere moet het gewoon op te lossen zijn, en we hebben natuurlijk ook nog wel even. BTW (omzetbelasting) is al de deur uit dus dat is in orde en exact sluitend. Schuld bank bedoel ik bankkosten (afgehaald 1-1) maar hoort bij december..

Inmiddels al vele topics doorgespit en zoekfuncties gebruikt, maar ergens brand het lichtje nog niet hard genoeg ;D We proberen eerst zelf de jaarrekening op te stellen aan de hand van de jaarrekening van ons andere bedrijf. Komen we er niet uit dan kunnen we het zo doorsluisen naar onze boekhouder. Echter zitten er meerdere shops aan te komen en om elk jaar nu voor elke shop een jaarrekening te laten opstellen.. Maar goed. Alle inkoop en verkoop facturen kloppen, de kas klopt exact, met de betalingsverschillen, de banktegoeden uitgaven daarvan kloppen.. kortom nu moet het ingevoerd worden. Activa: Debiteuren (welke inmiddels al in 2011 hebben betaald, maar gefactureerd zijn in 2010). Afgerond 500 euro Bedragen die ik te goed heb van groothandels (te veel betaald, te weinig geleverd, blabla). Afgerond 50 euro Voorraad, inkoopproducten die we dit jaar gaan verkopen met een waarde van (afgerond) 2700 euro Kas (heb prive opname gedaan per 31-12): 0,00 Bank: (weet ik nog niet exact heb nog niet overzicht binnen) maar naar schatting circa: 1600 euro Dan de Passiva. We zijn in Juli gestart. Eigen vermogen op dat moment of zoals het op de jaarrekening staat Saldo Juli: 0,00 Al snel eerste storting gedaan van 1650 aan het einde van dit jaar totaal: 3000 Saldo winst is 950 euro Prive opnamen: Circa 3000 euro Schulden korte termijn (BTW, Bank, crediteuren): 1400 Dan houd je (zeer breed gezien) een verschil van rond de 2500. Hoe krijg je Passiva en Activa gelijk? Zal vast een hele stomme vraag zijn...Maar meer geld hebben we nu eenmaal niet gebruikt, zodra er omzet binnen was gekomen werd dat gebruikt voor inkoop. Het stukje van EV en schuld, en voorraad en bank die ik vond in diverse topics begrijp ik niet.

Maar de post afrondingsverschillen heb ik nog nooit mee te maken gehad, er hoeft ook niks te worden afgerond in het andere bedrijf. Alles gaat gewoon via de bankrekening dus kan op de cent nauwkeurig. Ik zie dan ook in de jaarrekening (met daarboven vlottende activa enz) niks staan van afrondingsverschillen. en ben dan dus ook vooral benieuwd waar deze moet...

Bedankt voor de fijne reactie. We hebben er inderdaad een tijdje naar gezocht maar ik wil niet zomaar iets makkelijk wegmoffelen. Liever zoek ik een paar uren langer. Het moet immers kloppend te krijgen zijn, dat kan niet anders. De inkoop was overigens snel kloppend te krijgen dus dat was snel rond. Voor het andere bedrijf werken we dus met Mill7 (ook voor de boekhouder inderdaad) maar vind excel veel fijner werken, overzichtelijk en zelf goed in te delen. Ben ik nog wel benieuwd naar: Voor ons ader bedrijf hebben we geen kas en wordt ook niks afgerond (behalve omzetbelasting dan) dus op de jaarrekening is niets terug te vinden van afrondingsverschillen uiteraard. Maar hoe verwerk je dit in de jaarrekening? Iemand misschien een voorbeeldje?

Zou iemand dit kunnen bevestigen?

Zo had ik het nog niet bekeken. Bij mij is de kas puur iets waar ik alle contante betalingen op boek. In en uitgaand. Ook als het saldo nul is of minder. Maar inderdaad zo werkt het ook niet bij een kassa, geld wat er niet is kun je niet uitgeven. Als de kas staat op + 30,00. En er moet 51 euro betaald worden aan een crediteur, contant. Moet het dan zo: Afhaalbestelling 190 in 30 euro Privestorting in 21 euro Crediteur uit 51 euro Dus elke keer als de kas op negatief dreigt te raken een prive storting invoeren, aangezien ik dan dus uit prive geld betaal? Op de rekening werken we immers ook met prive opnames en prive stortingen.

Wat te doen bij een negatieve kas? En ik zou graag nog willen weten hoe ik de betalingsverschillen van de kas kan verwerken. Er wordt daar gepraat over wegboeken, alleen begrijp ik niet waar, in welk bestand. Is dit gewoon in de kas?

Vanochtend met een fris oog nog eens de berekening gedaan (gister datzelfde stuk 10 keer nagerekend) en ja hoor een cijfertje omgedraaid wat vanochtend bij de eerste berekening direct duidelijk werd. Verder nog in het nieuwe jaar een terugbetaling van een paar cent niet meegenomen en ineens klopte het exact.

Misschien zie ik het niet, maar waar kan in de kas een fout worden gemaakt? Ik bedoel heb net elke inkomende kas bedrag gecheckt en klopt exact met de facturen welke contant zijn betaald. Idem alle uitgaande. De kas moet dus net als de bank exact kloppen. Een foutje is inderdaad zo gemaakt, maar als je zo grondig alles na spit zoals wij de afgelopen dagen hebben gedaan moet het toch te vinden zijn. Er is bijvoorbeeld geen bank mutatie niet simpel te verklaren en te bewijzen. Idem met de kas. Maar goed, genoeg cijfertjes gezien voor vandaag. :)

Die vraag over de kas was geen verschil. Dat was puur een vraag hoe ik een kas op 0 krijgt, dus wat dat betreft gaat het balletje niet op. Ik leef gewoon van de kas qua boodschappen of contante uitgaven, dat wordt allemaal wel bijgehouden. Maar het is voor het eerst dat we een kasboek bijhouden en met contante betalingen werken, dus wou graag weten hoe dat zit. Was dus heel simpel het overblijfsel als priveopname te boeken, zoals het dus ook in werkelijkheid was. Niks geen verschil of een bedrag dat we kwijt waren. Ik denk zelf toch wel dat we voor de gemiddelde kleine startende webshop alles toch wel redelijk goed hebben bijgehouden. Alle facturen zijn exact kloppend met de verkopen. Net zijn we alle bankmutaties nagelopen en nogmaals gecheckt of echt iedereen had betaald en of iemand niet teveel had betaald. Dat was niet het geval, alles klopt precies. Degene die we niet op de bank konden vinden waren keurig te vinden in het kasboek. Bankmutaties en alle facturen + administratie klopt prima. Mensen die te veel hadden betaald zijn exact terug betaald, alles is vastgelegd... We gaan nu nog eens de hele kas doorlopen, net zoals we met de bank mutaties hadden gedaan. Elke kas inkomst of uitgave nogmaals controleren. Een mutatie via de zoekfunctie van de bank met dat bedrag is niet gevonden. Ook is er geen factuur aanwezig met dat bedrag. We hebben alles (op die vriendin na) gescheiden gehouden van prive. Het is dus absoluut niet lastig zoeken, nu we alle mutaties keurig onder elkaar en elke mutatie met een omschrijving in excel hebben staan. Rechtstreeks uit de online bankgegevens, dus kan niet mis zijn. We blijven verder zoeken, het moet gewoon ergens zitten. Tnx voor jullie respons! Mochten jullie nog een idee hebben hoor ik het graag. Ik begrijp dat jullie niet in mijn administratie kunnen kijken, maar veel hebben dezelfde vergelijkende administratie en er zijn vast wel bepaalde dingen wat vaker fout gaat. EDIT: net de hele kasboek nagezocht, elke mutatie bekeken en vergeleken en alles klopt. Niets staat in de verkeerde rij. Ik weet nu niet meer waar te zoeken. Bank mutaties staat niks verkeerds tussen (of althans worden er afgetrokken en is bovendien niet dit bedrag), kasboek klopt exact, geen extra betalingen geboekt die er niet zijn en er zijn geen facturen die niet betaald zijn of terugbetaald zijn of iets dergelijks... Ook de paar creditfacturen (waarschijnlijk bestellingen van kinderen) zijn echt niet binnen gekomen als betaling... Kortom, loop momenteel even dood. Morgen weer verder kijken en opnieuw alles berekenen.

Alle excel sheets (de kas, de omzet enz) zijn allemaal kloppend. We lopen ze sowieso elk kwartaal na, maar nu ook nog eens extra stuk voor stuk na gelopen. Geen fout in te vinden, de btw aangiftes kloppen dan ook exact. Dus het cijfertje van de totale omzet klopt exact. Tja of de kas klopt kan ik lastig nagaan. We zijn ook beide afwisselend een tijdje ziek geweest en aan administratie is toen alleen het hoognodige gedaan. Of de keren dat we diverse groothandels bezoeken, 's avonds dood moe thuiskomen en de volgende dag 1 kas mutatie in vergeten te voeren. Maar goed als we nu 1 kas mutatie zijn vergeten in te voeren, komt dat bedrag nog eens bij dat bedrag op wat we nu te veel hebben ingevoerd. Dus dat gaat het probleem sowieso niet oplossen. We gaan straks online alle afschriften nazoeken. In de bankafschriften staat bij rabobank geen naam bij een ideal betaling. Alleen dat het met ideal betaald is en natuurlijk het bedrag.

Voor onze webshop verzorgen we de administratie zelf en dit gaat natuurlijk nooit helemaal foutloos. Zo krijgen we de administratie momenteel niet kloppend. Overzicht: Klant kan via ideal, via overmaken of contant betalen. Bestellingen worden afgehaald of verzonden. Er is dit jaar (halverwege gestart) een bedrag binnengekomen, dus de totale omzet (bijv xxxx,xx). Als je dan alle inkomsten (dus kasboek + inkomsten rekening) bij elkaar optelt hoort dit hetzelfde te zijn als de omzet. Dit klopt natuurlijk niet helemaal want: tnt heeft ons eens uitbetaald nadat er door hun fout iets kapot was gegaan. Een vriendin heeft ooit eens het rekeningnummer van de webshop geplukt en hierop iets van prive betaald. Verder nog wat foutjes van onze kant, een betaling niet in het kasboek gezet bijvoorbeeld. Tja zoiets kan altijd gebeuren. Deze bedragen hebben we dus gecorrigeerd. Maar we blijven nu met een verschil zitten van 56,01, teveel ontvangen wel te verstaan. We hebben het volgende nu gedaan: -Alle facturen gecontroleerd dat alles exact zo staat in het excel bestand. -Elke kasboek ontvangst mutatie gecontroleerd of alles overeen kwam met de factuur en zoniet, waarom niet (bijvoorbeeld een vooruitbetaling gedaan). -De kasboek na gespit op uitgaande bedragen, wat klanten teveel hebben betaald en wij dus terugstorten. -De rekening na gespit van inkomende bedragen, en hier een aantal zoals TNT en de vriendin vanaf gehaald. -De rekening na gespit op uitgaande bedragen, wat klanten teveel hebben betaald en wij dus terugstorten. -Zowel de rekening als het kasboek gecontroleerd welke betalingen zijn er in 2011 binnen gekomen, maar horen bij 2010. Toch lijkt dit alles nu te kloppen en nu zoeken wij 'ideeën' wat het nog meer kan zijn. Bijvoorbeeld: klanten die we contant geld hebben teruggegeven doordat ze teveel hebben betaald, kan ik me niet herinneren maar goed. Daardoor is die betaling niet er af gehaald. Of: klant die te veel heeft betaald (via rekening, contant is alles gecheckt) en dit zowel bij ons als bij de klant niet is opgevallen. Iemand nog meer ideeën waarom we 56,01 te veel hebben binnengekregen volgens kasboek + bankrekening?

En wat als ik de factuur van leverancier X met mijn prive rekening heb gepint? Dan pin ik wel exact ,98 cent, en niet een rond getal. Ik begrijp dat bij het legen van de kas het er zo uit moet zien: 29-12 - afhaalbestelling factuur 150 - 29,98 30-12 - Groothandel X - 134,87 31-12 - Prive opname kas - 959.60 Eind saldo: 0,00 Waarop boek je de betalingsverschillen? (nu is bovenstaand voorbeeld dus nog hoe ik het doe, zal het veranderen op die manier dat het ronde getallen worden en de betalingsverschillen boeken op de plek waar ze thuis horen.

En in welk bestand boeken we dat? Op de balans? We hebben het geheel nu nog in Excel (gezien de geringe omvang van de onderneming is het veel meer werk zoiets te onderhouden in bijvoorbeeld Mill7, waar we mee werken met het andere bedrijf). En hebben daar het volgende: Voorraadlijst met aantal producten, inkoop prijs, verkoopprijs etc. Inkoop boek, alle facturen Verkoop boek, alle facturen Kasboek, alle in en uitgaven die niet via de zakelijke rekening zijn gelopen Km registratie van zakelijke km's. En natuurlijk de opmaak per maand wat er exact ex btw is uitgegaan en wat er ex btw is ingekomen. Waar boek ik dan precies: complete kas opgenomen als prive opname per 31-12-2010 saldo 0,00? Of kan ik dat gewoon boeken op de balans die opgemaakt wordt van 31-12-2010 onder het kopje prive opnamen net als de prive opnamen die vanaf de zakelijke rekening zijn gehaald? En is daarmee dus saldo kas 0,00.

Dus maak hieruit op dat we de voorraad moeten gaan opmaken. Zal een heel klusje zijn... ;D We hebben inmiddels contact gelegd ook voor de shop met de boekhouder, dus goeie ondersteuning is inmiddels aanwezig.

Heb al een aantal jaren een bedrijf, maar daarvoor heb ik nooit contante betalingen gehad. Nu met de webshop is dit wel anders. We zijn gestart in Juli en heb sindsdien keurig bij gehouden als er iets contant betaald is aan bijvoorbeeld leveranciers hoeveel er betaald is en wanneer en evt welk factuur nummer. Ook met de klanten welke bestellingen hebben opgehaald hebben we keurig bijgehouden wanneer en wat er betaald is. Nu bleek na het eerste kwartaal dat de eindstand iets van 87 euro was, in de plus. Nu na nog een kwartaal verder (en afronding oude jaar) staat de kas 959 in de plus. Echter is hier geen geld meer van over, we gebruiken dit natuurlijk direct om 'van te leven' aangezien er op de rekening voldoende staat. Maar moet ik de kas, per 1 Januari weer op 0,00 zetten? Zoja wat te doen met die 959 euro die eigenlijk in de kas zit? Is dit dan een prive opname, en moet dit dan op balans/winst/verlies rekening worden geboekt? Ik heb niet de financiele middelen om nu 959 euro te boeken op de zakelijke rekening om het de kas leeg te maken. Ik hoor graag hoe jullie het doen. Verder ben ik benieuwd of de bedragen afgerond in de kas moeten staan of op de cent af? Genoeg bestellingen zijn bijvoorbeeld 20,98 en mensen betalen dan met 21. Moet dit geboekt worden als 21 ontvangen of als 20,98 ontvangen? Want bijvoorbeeld de jaarrekening, als ik die van voorgaan de jaren erbij pak is dat gewoon op de centen af. Als dat nu ook met de shop gaat gebeuren zal het saldo niet kloppen vanwege alle afrondingen.

Ik heb een voorbeeld van de andere onderneming, maar deze is al even complexer dan de cijfertjes voor de webshop, Ik doe eerst liever een poging om de informatie gratis te vergaren (de boekhouder heeft een soort ticket systeem en bij een x aantal vragen wordt er gefactureerd). We zijn nu overeengekomen dat de diensten die ik lever gelijk staan aan de diensten die de boekhouder levert. Kan ik er niet op een andere manier aankomen of wordt het toch te complex zal ik het inderdaad via mijn boekhouder regelen of daar de jaarrekening laten opstellen. Het wel wel goed gebeuren natuurlijk. Begrijp ik goed dat alle inkoopkosten die ik genoemd heb allemaal onder de algemene inkoop kosten vallen? Als voorbeeld: Omzet exclusief btw: € 8000,- Inkoop exclusief btw: € 5000,- = winst € 3000,- Geen aparte dingen waar ik rekening mee moet houden? Of moet de voorraad (bijvoorbeeld 150 producten, alle producten minstens 10 op voorraad) ook worden opgeteld (inkoopprijs ex btw) en dit van de inkoop worden afgetrokken aangezien dit dan pas verkocht gaat worden in 2011? Voor de boekhouding van het complexere bedrijf gebruiken we Mill7. Voor de webshop hebben we besloten (gezien dit erg eenvoudig bij is te houden en geen investeringen/afschrijven ed heeft) het gewoon in excel eerst bij te houden. Werkt tot nu toe nog erg goed.

Wij hebben (nu nog) 2 bedrijfjes. Binnenkort komt de 3de. De eerste bestaal al enkele jaren en heeft wat meer diverse inkoopkosten ed dan de tweede. De eerste wordt dan ook opgemaakt door een boekhouder in ruil voor wederdiensten. Het tweede bestaat enkele maandjes en is een webshop. Nog aardig kleinschalig, maar een jaarrekening vind ik erg handig ook al is het dan niet verplicht. Nu wil ik eerst eens kijken of ik voor de tweede zelf iets kan maken. Maar heb daar een aantal vragen over. Is het bijvoorbeeld alleen maar: Omzet -verkopen via webshop -Inkoop -inkoop van voorraad/producten -Webwinkel keurmerk (195 per jaar) -Domeinnaam, webhosting + Ip adres -SSL certificaat -Inkoop kosten van verzending (pakketpost TNT) -Inkoop van materialen (voor bijvoorbeeld reparatie of verpakkingsmateriaal) ----- = winst En dienen de getallen van bijvoorbeeld de inkoop en de verkoop exclusief btw te zijn, zoja moet de btw dan apart worden vermeld? Zoja, hoe dit weg te schrijven? En kunnen de genoemde inkopen allemaal bij elkaar in worden berekend, of moet alles apart? Het is immers wel allemaal inkoop, maar niet allemaal verkoop. Het ene is meer promotie bijvoorbeeld, het andere is een hulpmiddel. Als iemand een voorbeeld heeft van een jaarrekening voor een simpele webshop (dus zonder gehuurde ruimte of grote investeringen zoals computer ed) dan hoor ik het graag. Alvast vriendelijk bedankt!

Hé dat is fijn om te weten, vind het erg moeilijk om daar een keus uit te maken, idee dat er een HL'er achter zit voelt al een stuk prettiger!