IB: Fiscalewinstberekening niet gelijk aan saldo W/V

[Leftunder.Music]

Hey!

 

Ik heb een vraag over het invullen van IB, misschien al tig keer gesteld, maar ik kon het antwoord op google en forumsearch niet vinden.

 

Vandaag wilde ik de IB invullen. Echter blijkt na invullen de fiscale winstberekening niet gelijk aan het saldo winst/verlies.

 

Saldo winst verlies is - 512

Fiscale Winstberekening is -505

 

Verschil is 7, toevallig is dit precies de ontvangsten aan BTW, vanwege de KOR. Mijn vraag is, hoe verwerk ik de 'opbrenst' aan BTW, dankzij de KOR in de IB aangifte?

 

 

[Joost Rietveld]

Die 7 euro boek je als overige opbrengst en verhoogt daarmee je eigen vermogen. Dan zou het moeten sluiten.

 

groet

Joost

[Leftunder.Music]

enorm bedankt Joost!

 

Opgelost en opgestuurd :)

[casapetit]

Ik doe de boekhouding van mijn vrouw met Speedbalance.

 

Nu ben ik bezig met de aangifte en krijg ik (zoals veel mensen) de W/V en fiscale winstberekenign niet gelijk

 

W/V is gelijk aan mijn boekhouding maar fiscale winstberekening niet...

 

Omzet 4428

Inkoop goederen 4517

Overige kosten 2952 (o.a. 319 euro km-vergoeding prive auto)

 

Eindvoorraad + kasgeld 1032

Prive onttrekking 1297

Beginvoorraad 343

Prive stortingen 4333

 

W/V = -3041

Fiscale winst = -2347

 

Moet ik bijv die 319 euro km-vergoeding optellen bij mijn ondernemingsvermogen einde vh jaar?

 

[Joost Rietveld]

Kun je in je cijfers aangeven wat het eigen vermogen op 1-1 was?

 

Kasgeld en voorraad is niet relevant voor de vermogensvergelijking.

 

groet

Joost

[casapetit]

Ze is in mei begonnen met 0 euro eigen vermogen... Ze had vantevoren een testmarkt gedaan en de kleding die ze toen overhield, heeft ze gebruikt bij start bedrijf.. Na de start heeft ze wat verkocht en dat heeft ze gebruikt om de eerste kosten van te betalen...

Sommige dingen zijn na inschrijving kvK via prive rekening betaald dus prive stortingen

[Joost Rietveld]

Dank je. Dan komen we er nog niet :(

 

Kun je jouw eindbalans hier plaatsen?

[casapetit]

activa

contanten 23,40

bankrekening -4,60

btw vordering 57,.95

 

passiva

prive stortingen 4333,34

verlies 3224,59

 

Lasten

inkopen en overige kosten 7.388,58

 

Baten

prive onttrekkingen - 1.296,54

inkomsten weekmarkt 3.537,37

inkomsten braderie 535,30

inkomsten thuisparty 355,65

overig 0,21

voorraad 1032,.00

 

[Joost Rietveld]

Hebbes, zie bijlage,

 

De fout zit in de voorraad van 1.032.

 

Ik denk dat je die in zijn geheel als kosten hebt geboekt. Echter, voorraad boek je pas af als er verkopen tegenover staan. Hetgeen dus aan voorraad aanwezig is eind 2010 hoort niet in de kosten thuis.

 

Dat heb ik in de bijlage gecorrigeerd. Ter controle. Als je in de W&V de voorraadcorrectie op nul zet dan zie je in de andere gele regel bij de controle berekening dat daar een verschil ontstaat van 1.032.

 

Zoals het er nu instaat klopt het dus.

 

groet

Joost

casapetit_2010.xlsx

[casapetit]

Ik krijg het bestand niet geopend> Is het Excel 2010?

 

Ik heb zelf ook nog wat zitten te zoeken en zie dat ik de rubrieken onbedoeld een beetje heb aangepast

 

Ik heb alle inkopen geboekt op afzonderlijke rekeningen zodat ik kon zien hoeveel bij welke leverancier gekocht is. Daardoor heb ik nergens de kostprijs verkopen afgeboekt.

 

Als ik dat zo zie, zou ik de hele boekhouding opnieuw moeten invoeren met correcte rubrieken.

 

Ik gebruik Speedbalance omdat wij geen geld hebben voor een betaald programma.

 

Mijn vrouw heeft een markthandel in kinderkleding en koopt vaker in Engeland.

 

Welke van onderstaande 3 programma's lijkt jou het beste geschikt?

 

Speedbalance

OS Financials

Mill 7

 

[Joost Rietveld]

dan voegen we het even bij als excel 97

 

Keuze van programma heb ik geen enkele ervaring mee. Gebruik de zoekfunctie maar even.

 

groet

Joost

Kopie_van_casapetit_2010-1.xls

[Joost Rietveld]

even een kickje, heb je de bijlage nu wel kunnen openen?

[casapetit]

gelukt

 

dank je wel

 

nog paar correcties in mijn boekhouding aangebracht en paar extra km en toen was het klaar