Een klant heeft een factuur tweemaal betaald. Dus twee keer 't zelfde factuurnummer. Dit heb ik uiteraard alweer teruggestort, maar hoe moet ik dit in mijn administratie verwerken?

 

En moet ik 't uberhaupt verwerken? Mijn administratieprogramma (Moneymonk). Streept 't gewoon tegen elkaar weg onder hetzelfde factuurnummer. Is het goed zo?

 

Een creditfactuur maken zou inhouden dat ik in eerste instantie te veel zou hebben gefactureerd, maar dat is niet t geval. Dus lijkt mij niet de juiste weg.

Zoals je boekhoudprogramma het verwerkt, via hetzelfde factuurnummer, is correct. Zeker geen creditnota maken!

 

Dank!