Hi!
Heb rondgezocht maar kon geen specifieke info hierover vinden... wellicht dat iemand hier kan helpen:
Ik heb een geschil met een klant.
Er staat inmiddels een fiks bedrag aan niet betaalde facturen open.
Na bellen met de klant hebben ze toegezegd op een betalingsregeling. Dit is bevestigd in een email, waarin de openstaande bedragen zijn opgesomd, met daaronder: "ons voornemen is openstaande facturen in 5 termijnen te voldoen vanaf XX." Ik heb inmiddels pas 1 termijn ontvangen (halverwege termijn 3), ze lopen nu dus ook in de betalingsregeling achter.
Als ik bel zeggen ze dat ze geen geld hebben en heus zullen betalen, maar ik vertrouw het niet meer zo, helaas.
Ik heb het alleen niet al te handig aangepakt, want er zijn geen geaccordeerde offertes. Wat ik wel heb:
- verstuurde facturen
- een mail waarin ze zeggen 'voornemens' te zijn de openstaande facturen in termijnen te betalen(ze hebben in de mail enkel het factuurnummer en bedrag incl btw genoemd - maar dit komt overeen met mijn eigen administratie)
- mailcontact waaruit blijkt dat ik de werkzaamheden daadwerkelijk verricht heb.
Mijn vraag is nu: kan ik hier mee naar een incassobureau? Is dat aan te raden?
Hebben jullie nog tips? Ik hoor het graag :)
Enorm bedankt!