sterrederzee

Dankjewel, ik was er inmiddels achter dat het inderdaad correct was. :)

Ik geloof dat ik Huur en Crediteuren om moet draaien en dat hij dan klopt. :P

Hallo forumgenoten, Ik zit met een klein probleempje. In 2010 is er een factuur ontvangen voor de huur van januari 2011 á € 1.137,- (geen btw). De accountant heeft deze kosten in 2010 op de eindbalans gezet als Overlopende activa. Nu zijn deze kosten pas betaald in 2011, via de Bank. Ik vermoed dat ik de boeking op de volgende wijze moet doen, mits het juist is dat deze overlopende activa (wel gefactureerd, nog niet betaald in 2010) tevens in het grootboek Crediteuren voorkomt op de eindbalans van 2010. Zo ja, dan vermoed ik dat de boeking zo correct is: Huur € 1.137,- Bank € 1.137,- Crediteuren € 1.137,- Overlopende activa € 1.137,- Graag hoor ik of ik de juiste weg ben ingeslagen. Helaas is het niet meer mogelijk de verantwoordelijke accountant hieromtrent te benaderen. Indien onjuist, hoor ik graag hoe ik dit anders zou kunnen oplossen. Alvast hartelijk bedankt! :)

Fantastisch. Nu ben ik er helemaal uit. Hartelijk dank, nogmaals!

Het is mij bijna helder. Ik had er inderdaad geen rekening mee gehouden dat het te vorderen bedrag op de beginbalans komt te staan. Ik heb het eindsaldo staan van te vorderen en te betalen BTW op de beginbalans en kom uit op een te betalen bedrag (zo heb ik de gegevens van de accountant overgenomen n.a.v. aangifte over 2012). Ik zal dit aanpassen. Ik ontvang het bedrag echter niet op de bankrekening, maar deze wordt verrekend met andere te betalen posten BTW voorgaande jaren. De boeking is nu 1620 BTW Voorgaande jaren 2943 aan 1620 BTW Voorgaande jaren 2943 Echter heb ik ook een euro ontvangen aan rente welke direct is verrekend met de BTW voorgaande jaren. Op welke grootboekrekening boek ik deze rente? Valt dit onder de inkomsten o.i.d.? Ik denk nu aan 1620 BTW Voorgaande jaren 2944 aan BTW Voorgaande jaren 2943 aan ???? 1 Hartelijk dank voor zover. Ik heb het gevoel nu aardig dichtbij het uiteindelijke antwoord te komen. :)

Ik kom er nog steeds niet helemaal uit, maar misschien kan iemand mij helpen door eenvoudigweg de juiste journaalpost te geven bij de betreffende suppletie OB? Dus even bij het begin beginnen? Er is dus in dit jaar een suppletie ingediend voor de OB 2013. De teruggave bedraagt € 2.943. Ik had zelf bedacht: 1620 BTW voorgaande jaren 2943 aan 1695 BTW te verrekenen 2943 Hiermee daalt het saldo BTW voorgaande jaren. Vervolgens weet ik echter niet hoe ik de verrekening die erop volgt, zie mijn openingsbericht, moet verwerken. Het lijkt erop dat het saldo te verrekenen BTW vervolgens aan de verkeerde zijde staat. Wat doe ik verkeerd?

Bedankt voor jullie reacties. Ik heb de boekhouding onlangs overgenomen van een accountant. Waarschijnlijk heeft deze voor mijn tijd de suppletie ingediend, ik kan hier namelijk geen afschrift van vinden, behalve deze mededeling van de Belastingdienst. Ik ga er voor het gemak even van uit dat er inderdaad een suppletie van de BTW 2013 heeft plaatsgevonden. Nu vraag ik mij nog af hoe ik dit in de administratie kan verwerken (ik ben administratief medewerker, geen boekhouder, maar het is even noodzakelijk dat ik deze taken op mij neem). Ik neem aan dat ik de verrekening nu moet boeken via BTW R/C (zodat het totaal te betalen bedrag kleiner wordt), maar wat gebruik ik als tegenrekening? Het is immers direct met de openstaande posten verrekend, en loopt niet via de bankrekening. Of anders geformuleerd, hoe krijg ik de memoriaalboeking op nul?

Beste forumgenoten, Na lang zoeken via Google en ook binnen dit forum, kan ik helaas geen oplossing vinden voor het volgende probleem. Dit jaar heb ik een vermindering op een aanslag omzetbelasting 2013 ontvangen. Het bedrag is als volgt verwerkt door de Belastingdienst: Vermindering: € 2943 Rentevergoeding: € 1,00 € 2895 is afgeboekt op de OB 2013 € 49 is afgeboekt op OB 2014 Nu probeer ik deze in het memoriaal in te boeken, maar ik kom hier niet uit. De grootboekrekeningen die ik gebruik: 1630 BTW af te dragen hoog 1631 BTW af te dragen laag 1650 BTW R/C 9999 Verrekeningen Iemand een idee hoe ik dit in kan voeren?