Mart1250

Bedankt voor je bericht. Ik weet dat omdat ze zelf zeggen dat VAT rates per land verschillen: https://fastspring.com/tax-management/vat/ Oke, dat zou wel vervelend zijn. Dus een bedrijf met een EU BTW nummer, daar kan je nooit btw van terugvragen? In geen enkel EU land kan dit dus. Met vriendelijke groet, Martijn

Goedemiddag, Ik zit met een korte vraag, maar wel eentje waar ik met google niet uit kom: Ik heb een digitaal product afgenomen bij een bedrijf gevestigd in de UK, dit bedrijf laat de IDEAL betalingen verzorgen door het bedrijf 'fastspring.com'. Ik heb in euro's kunnen betalen en er is Nederlandse BTW in rekening gebracht. Fastspring heeft een EU BTW nummer omdat het gevestigd is in Californië, dit adres staat ook op de factuur. Nu weet ik niet zeker, al denk ik van wel, of ik deze btw nu mag terugvragen, omdat er een Amerikaans adres op staat vermeld, normaal gesproken zou het bedrijf je geen BTW in rekening brengen en moet je deze zelf aangeven. Iemand raad? Met vriendelijke groet, Martijn

Goedemiddag, Ik hoopte dat dit hoofdstuk was afgesloten, maar helaas. Tot mijn schrik heb ik een factuur gemist van Google met een negatief bedrag van '€ -0,35'. Ik verwachte geen kosten omdat ik immers een negatief saldo had vanwege promotietegoed. Dit is dus ook niet met de aangifte van het derde kwartaal meegegaan. Wat blijkt nu is dat deze € 0,35 cent precies het openstaande bedrag is van de vorige factuur, oftewel: het verschil tussen het factuurbedrag en de geboekte afschrijving is € 0,35 (google incasseerde € 85,62 ipv € 85,97). Dit had ik niet zien aankomen, ik was er immers van overtuigd dat er altijd een openstaand bedrag zou blijven bestaan die bij de volgende factuur weer recht getrokken wordt van de 'factuur daarvoor'. (met als resultaat dat dit nieuwe factuur ook weer een openstaand bedrag heeft). Nu blijkt dus dat de vork anders in de steel zit en vraag ik mij nu af of de onderstaande uitleg een correcte oplossing is voor dit probleem. De uitleg - potentiële oplossing: Mijn idee is om dit openstaande bedrag van 'positief € 0,35' weg te boeken op de grootboekrekening betalingsverschillen en vervolgens na het nieuwe factuur van 'negatief € 0,35' ingeboekt te hebben dit bedrag eveneens weg te boeken op betalingsverschillen. (dat negatieve bedrag wordt niet daadwerkelijk op mijn rekening teruggestort, als dat zo zou zijn dan was dat allang gebeurt. Factuur is van 4 september. ) Mijn inziens heb je dan mooi het nieuwe factuur ingeboekt en vallen deze twee bedragen tegen elkaar weg en heb je alle openstaande posten weggewerkt. Maar klopt dit wat ik zeg? En is dit een correcte manier? Bedankt voor het meedenken en de hulp! Met vriendelijke groet, Martijn

Aha oke, geen idee hoe dat gaat bij e-boekhouden, wellicht een vraag voor hen als dat aan de orde komt (of het spreekt misschien wel voor zich). Nadat ik mijn vorige bericht posten, zie ik dat er een wijziging is op de transactie pagina, ze hebben die kortingscode nu blijkbaar van mijn openstaande saldo afgetrokken: http://g2f.nl/0wx1k0b Nu is het saldo negatief. Hiervoor leek het dat alles naar volgende maand doorgeschoven werd. Bedankt Rik! Met vriendelijke groet, Martijn

Tot mijn verbazing zit de vork nog anders in de steel..... In plaats van de ~ € 35,00 af te schrijven die op deze pagina wordt weergeven: http://g2f.nl/053ruu3 Schrijven ze bijna het gehele bedrag van € 85,97 af, namelijk € 85,62. Ik heb geen flauw idee hoe ze hier aankomen, dit wordt niet gespecificeerd... Niet achter te komen. Het bedrag dat op http://g2f.nl/053ruu3 is doorgeschoven naar volgende maand, 20 september... Ik volg het niet meer. Ik vindt het wel best, ik kan immers nog steeds de methode toepassen die Rik me heeft gegeven. Ik zou alleen niet goed weten wat te doen als ze juist méér afschrijven dan het factuurbedrag. Moet ik dan alvast een factuur aanmaken in de boekhouding waar ik het restant (wat meer is dan het factuur bedrag) in verwerk wat voor de 'volgende' maand geldt, maar waarvan ik nog geen officiële factuur heb? Met vriendelijke groet, Martijn

Er is geen mogelijkheid meer om het via prepaid te doen. Alleen maar automatische incasso. Ook is er niet zoiets als spraken van een tegoed aan klikken. De prijs van een klik wordt bepaald door de maximum kosten per klik (CPC) en de veiling die Google houdt. Wie het meest biedt krijgt de beste plaats. De kosten verschillen dus ook continu, maar worden nooit hoger dan de CPC die jij instelt.

Bedankt Rik! Zelf lukt het me niet om zover vooruit redeneren, maar ik geloof je. Ik laat dit gewoon op crediteuren staan. Wat jij beschrijft, realiseer ik me nu gebeurt eigenlijk standaard al, alleen wordt er met e-boekhouden al zoveel uit handen genomen dat je daar niet meer over nadenkt. Ik ga het straks op deze manier proberen te doen, als ik nog vragen heb zal ik ze hier stellen. Hierbij kroon ik je als mijn held, zoals beloofd. haha 😉 Met vriendelijke groet, Martijn

Goedemiddag, Dat verlies neem je in feiten al van te voren door de € 100 euro van de w&v rekening te halen als ik het goed begrijp? Ook zet je die € 100 euro op crediteuren. Vervolgens zodra er een afschrift van Google komt van € 80 dan gaat er € 80 van crediteuren af en blijft er € 20 openstaan op crediteuren. Echter verandert dit niks aan die € 100 op de w&v rekening, die heb je al gereserveerd als verlies op de w&v rekening. Begrijp ik het zo? Met vriendelijke groet, Martijn

Sorry, ik ben niet helemaal wakker. Ja, facturen worden op een winst en verlies rekeningen geboekt, gaat automatisch met e-boekhouden. Op het moment dat ik een factuur inboek gaat deze automatisch ook naar crediteuren. Crediteuren is 1700 hier. Winst en verlies rekening verschilt per dienst/product, een veelgebruikte hier is 4330 - afgenomen digitale diensten. In dat rekenvoorbeeld blijft er toch ook 20 of -20 staan op de winst en verlies rekening? (de kosten rekening). Morgen lees ik het allemaal nog even opnieuw door, raak snel in de war nu. Kan me niet meer zo goed concentreren.

Bedankt voor je voorbeeld! Jouw rekenvoorbeeld kan ik volgen, je blijft dan even met open posten zitten tot de volgende afschrijving komt. Op zich niet een heel groot probleem, wel vervelend. Alleen, misschien wat basaal hoor. Je zegt inboeken op kosten, welke grootboekrekening is dat dan?, ik heb geen grootboekrekening kosten. Bij mijn staan zowel de facturen als de betalingen op het grootboek crediteuren, lijkt me ook wel logisch gezien je dan een saldo overhoudt waar je direct het bedrag aan open posten uit kunt opmaken. Misschien raak ik in de war van de termen. Dan volg ik dit stukje hieronder niet helemaal, slaat dit op jouw rekenvoorbeeld of staat dit hier los van?

Ik zei net: Maar dat moet denk ik de 20é zijn omdat het dan wordt afgesschreven.. Foutje. Het is vervelend dat ik niet m'n vorige posts kan editen na een bepaalde tijd, dat zou deze onnodige reactie kunnen voorkomen. Het factuurbedrag wordt niet afgeschreven. Er zit verschil tussen het factuur en de daadwerkelijk afgeschreven kosten straks. Nee, het is alleen nog mogelijk met automatische incasso helaas. 😛 Zou wel een hoop gedoe schelen denk ik, dan heb je tenminste een eenduidig factuur.

Fijn dat ik niet de enige ben. 😉 Ja, het is heel verwarrend. Hoe verwerk jij dit in je administratie, ook puur kosten verwerken in boekhouding? Martijn

Ja de btw is verlegd, die betaal ik, maar vervolgens kan ik die btw terugvragen net als elke andere vorm van kosten onder het mom van voorbelasting, per saldo betaal je niks. (administratief terugvragen, niet letterlijk bij de belastingdienst) Die bedragen waren een voorbeeld, maar Google brengt mij niet die € 85,97 in rekening. Zij brengen het bedrag in rekening dat wordt weergeven bij de facturatie pagina, dit kan nog oplopen: http://g2f.nl/053ruu3 Ze zeggen zelf dat facturatie en kosten niet overeenkomen. Er is nog niks afgeschreven, dit gebeurt op 20 Augustus. Dus € 27,75 van vorige maand + deze maand (tot de 28é, want dan wordt weer facturatie opgemaakt). Tja, en hoe verantwoord je dat dan? Kopie bankafschrift-screenshot bijvoegen in administratie? Je doet in feiten dan alsof er geen factuur is. Het hele stomme punt is dat die factuur niet overeenkomt met de kosten... Hoe verzinnen ze het. Incasseer gewoon het bedrag tot een bepaalde datum en klaar. En doe niet moeilijk met kortingscodes. Hoe moeilijk kan het zijn, maar ja, het is Google hé. 😉

Bedankt voor je reactie Rik! Ik had iets gelezen over zo'n tussenrekening in dit topic: Ik begreep het in eerste instantie niet echt, het is me nu wel duidelijker. In feite bedoel jij denk ik hetzelfde als 'Roel J' in dat topic verteld? Ik overweeg nu wel zo'n tussenrekening omdat je dan toch inzicht krijgt in de schulden of tegoeden, nu zal hier als het goed is een tegoed uitkomen in de vorm van een negatief bedrag omdat ik immers nog krediet tegoed heb dat wordt verekend met toekomstige kosten. Dus een factuur boek ik net als anders als ik het goed heb, maar ipv het afschrift te verwerken via 'afschrift en bonnetjes' (ik gebruik e-boekhouden) moet ik nu een memoriaalboeking doen zodat dit bedrag van Bank naar die tussenrekening gaat in plaats van dat het van Bank naar Crediteuren gaat. Klopt het wat ik hier zeg? Edit: Of nee, die factuur moet toch ook op die tussenrekening komen? Hoe gaat dan dan? ook via een memoriaal boeking? Toch heb ik nog een prangende vraag: Mag google (of welk bedrijf dan ook) een bedrag op een factuur zetten dat niet wordt afgeschreven? Als ik het heel plat bekijk betaal je op zo'n moment gewoon te veel en dus moet je op dat moment ook te veel btw afdragen (ook al vraag je dit terug) en je vraagt ook te veel terug!, los van het feit dat dit later weer goed komt. Hoe kan ik dit zelf aan de belastingdienst verantwoorden als ik een factuur krijg van 80 euro en ze brengen me 25 euro in rekening.. Ik vraag namelijk teveel terug, het zal de belastingdienst niet uitmaken dat ik teveel betaal... Maar andersom... (Dit is gewoon even mijn gedachtegang, om inzicht te geven hoe ik denk). Het liefst doe ik het via een correcte weg, ik blijf Google Ads in principe gebruiken. Niet alleen deze en volgende maand. Met vriendelijke groet, Martijn

Niemand met soortgelijke ervaringen, al is het geen Google Ads? Met uit de pas lopende kosten ten opzichte van een factuur? Met vriendelijke groet, Martijn

Ik heb noodgedwongen de links moeten verwijderen, omdat de zwart gemaakte tekst er onder kopieerbaar bleek te zijn... Hieronder zijn ze nog een keer, maar nu helemaal uit de pdf gehaald. De pdf's zijn nu lelijk geordend, dit komt door een pdf to doc generator. Factuur: http://g2f.nl/0aovomf Afschrift: http://g2f.nl/061790k Screenshot Google Transactie Pagina: http://g2f.nl/047n5bg Mvg, Martijn

Goedemiddag, Op dit moment ben ik een beetje ´lost´ met de Google Ads facturatie en de correcte verwerking hiervan in de boekhouding, ook aangaande betaling van de verlegde btw. Google heeft naar mijn mening een vreemde manier van factureren en dit roept nogal wat vragen op bij mij. Sinds vorige maand ben ik gestart met het adverteren via Google Ads, ik had bovendien een kortingscode die achteraf met de gemaakte kosten verrekend werd, afhankelijk van het bedrag dat is uitgegeven vóór een opgegeven datum. Nu geeft deze kortingscode nogal problemen. Normaal gesproken zou je, naar mijn inziens, (wijs me er op als ik iets mis!) de factuur gewoon verwerken in je boekhouding en zodra de incasso in deze maand (20 augustus) wordt uitgevoerd verwerk je de betaling van juli als afschrift en die van augustus verwerk je (gedeeltelijk) zodra er weer een factuur op de 28é wordt aangemaakt. Het probleem is, zoals is zover ik nu overzie is dat je altijd een openpost houdt omdat een gedeelte de volgende maand pas in rekening wordt gebracht terwijl het factuur al wel is aangemaakt, in mijn geval 20 augustus en de volgende keer weer 30 dagen daarna, tenzij ik een betalingdrempel bereik. Ik hoop dat mijn gedachtegang hierboven klopt? Nu is wat ik hierboven beschrijf hoe ik het zou doen als ik geen kortingscode had, nu weet ik dus niet hoe ik dit met de factuur die google heeft gemaakt van de maand augustus correct ga verwerken. Ik heb het factuur en het google afschrift, eveneens een screenshot van de Google Ads transactie pagina, voor de volledigheid bijgevoegd als bijlage, privé info is onleesbaar gemaakt. Google factureert mij het gehele bedrag van € 85,97 dat tot en met 28 juli is uitgeven (de 28é wordt de factuur aangemaakt!) en vervolgens wordt er ook de 28é mijn promotietegoed van afgetrokken, maar dit gebeurt 'nadat' de factuur is aangemaakt... De vraag is nu moet ik nu btw gaan betalen over dit bedrag terwijl ik het nooit heb uitgegeven??? Je zou haast kunnen stellen dat dit factuur dan niet klopt, maar dat zal vast wel weer een denkfout zijn van mij. Het lijkt wel heel makkelijk zo voor hun, wij zitten met de problemen doordat de verleggings-regeling hier geldt... Nu lijkt het alsof wat ik zeg hier met betrekking tot de 28é, dat dan de factuur wordt aangemaakt niet klopt, omdat er op de transactie pagina, zoals je in de screenshot kunt zien staat dat de EU-btw factuur op 01-08-2019 is aangemaakt. Ik weet ook niet waarom dit er zo staat, maar ik heb dat van het volgende antwoord van Google dat ik gekregen heb op een gerelateerde vraag, zie onderaan de Quote. Wat ook vreemd is is dat die promotiecode gedeeltelijk is toegepast in juli, dit is precies het bedrag dat ná de facturatie datum tot het einde van de maand is uitgegeven, terwijl op de transactie pagina het hele bedrag in mindering wordt gebracht. Ik volg het niet meer... De hoofdvraag is nu toch moet ik dit factuur zo in gaan boeken en daar btw over gaan betalen terwijl ik dit bedrag nooit heb uitgegeven? (en dus wegboeken ofzo?) Of algemener: Wat is de juiste manier om dit aan te pakken? Ik zit nog meer te bedenken, maar ik blijf rondjes draaien, dus als iemand me op het juiste pad kan brengen dan ben je een held! Met vriendelijke groet, Martijn *Upload functie werkt niet blijkbaar: Factuur: http://g2f.nl/00vd8nl Afschrift: http://g2f.nl/0t0ez93 Screenshot Google Transactie Pagina: http://g2f.nl/07mx5o4

Alle 4 de facturen zijn via mijn persoonlijke paypal gegaan. Vanaf nu van mijn zakelijke paypal. Dit is zoals eerder aangegeven vrij normaal in de aanloopfasen, net als dat je ook nog geen zakelijke rekening had voordat je begon. Met vriendelijke groet, Mart

Ik volg je niet. Dienstverlener? Je bedoelt als mijn bedrijf wordt overgenomen? Variabele werkwijzen? Wat is er variabel aan mijn werkwijzen? Het enigste dat variabel is geweest is dat ik 4 facturen met mijn privé rekening heb betaald als consument. Vanaf nu is dat anders. Waarom dat bedrijf in dollars factureert weet ik ook niet, waarschijnlijk omdat hun afzetmarkt vooral in de US ligt. Mart

Duidelijk! Bedankt Roel! 🙂

Bedankt Roel! Ja, daar zit wat in... Niet aangedacht. Ik maak gewoon een nieuwe rekening aan en eventuele verschillen die op mijn bankrekening ontstaan boek ik op een 'koers verschil' rekening. Ik maak er direct een aan! 🙂 Voor de koersverschillen die er zijn voor de betalingen die via mijn privé rekening zijn gegaan hoef ik dit toch niet te registreren? Als ik dat nu wel zou doen dan ontstaat er met opzet een verschil. Misschien nogal evidente vragen allemaal, ik begrijp dat veel van jullie jaren ervaring hebben, maar begrijp aub dat al het begin moeilijk is en dat het vaak in de details zit... Als je eenmaal in de flow zit dat gaat het wel, verwacht ik... Bedankt voor je waardevolle reacties! Met vriendelijke groet, Mart

Beste Highio, Bedankt voor je bericht! Ik zie nu dat e-boekhouden een import functie heeft voor PayPal. Het zou een optie kunnen zijn, maar het punt is dat ik formeel volgens de belastingdienst de leveringsdata/factuurdatum moet aanhouden. Dan kan paypal wel een koers hanteren, maar als dat niet geldt... Wat moet je dan? Dit is even de hoofdvraag. Ik weet niet hoe jij daar tegen aankijkt? Mijn huidige 4 facturen werden via mijn privé account voldaan, vanaf nu via een zakelijk account. Edit: Wat heeft dat met mijn boekhoudkundige kennis te maken? Ja ik ben een rookie, maar ik lees gewoon de regels zoals de belastingdienst die vermeldt en als iets in de praktijk toch anders gaat (of getolereerd wordt), hoe moet ik dat dan weten? Met vriendelijke groet, Mart

Kon m'n tekst niet meer aanpassen: Ik heb het hier over de factuurdatum, maar ik bedoel eigenlijk de leveringsdata, dat is immers wat ik moet aanhouden straks. De factuurdatum geldt alleen voor m'n huidige 4 facturen.

Goedemiddag, Dit specifieke avontuur is helaas toch nog niet voorbij... Zoals hierboven is te lezen heb ik de wisselkoers aangehouden die geldt op de dag van de factuurdatum. Nu vraag ik mij iets af: De betalingen die ik verricht (dit gaat via PayPal en wordt vervolgens van mijn bankrekening afgeschreven) verschillen elke maand enkele centen (+- 0,15 cent). Nu heb ik dus de wisselkoers aangehouden die de ECB geeft, (sommige data waren niet beschikbaar dus nam ik de dag daarvoor). Met de huidige 4 facturen is dat geen probleem omdat ik deze via mijn privé rekening heb betaald en deze kan wegboeken, alleen bij de aanstaande facturen gaat dit via mijn zakelijke rekening en zie ik het gebeuren dat er verschillen ontstaan met mijn boekhouding en mijn zakelijke rekening doordat ik de wisselkoers van de factuurdatum aanhoudt, de rekening wordt immers niet direct op de factuurdatum voldaan en sterker nog, het bedrag wordt nog later pas afgeschreven van mijn bankrekening door PayPal. Ik zie nu dat bij de betaling een wisselkoers is gehanteerd door PayPal, eigenlijk mijn simpele vraag kan ik de koers die PayPal hanteert aanhouden? Het wordt wel ingewikkeld zo, want formeel moet ik de leveringsdata straks aanhouden... Maarja, je wilt ook geen verschillen met je rekening... Als dit kan, dan zal ik dat ook maar aanpassen bij m'n huidige 4 facturen. Met vriendelijke groet, Mart

Beste Roel, Bedankt, die bevestiging zocht ik! Bedankt iedereen voor de hulp en het meedenken! Met vriendelijke groet, Mart