Suresh

@A s en @2thePoint, Bedankt voor de tips! En... uiteraard hoort bij de verkooptransactie nog een omzetboeking met winst ;D

Ok, ik heb twee grootboekrekeningen laten aanmaken voor verleende kortingen, een gerelateerd aan omzet, de ander aan kostprijs. Kun je adhv. volgende voorbeelden aangeven of ik het zo goed inboek? Voorbeeld 1) Factuur met gespecificeerde korting voor ingenomen apparatuur. Gegenereerd vanuit mijn boekhoudpakket: 1301 debiteuren 71,50 D 1500 btw af te dragen 11,42 C 8002 omzet btw hoog 76,89 C 8005 verleende kortingen (omzet) 16,81 D Vervolgens de memoriaalboeking voor het in voorraad nemen: 3000 voorraad 16,81 D 8005 verleende kortingen 16,81 C Bij verkoop: 8502 kostprijs inkopen btw hoog 16,81 D 3000 voorraad 16,81 C Voorbeeld 2: Factuur zonder gespecificeerde korting, wel iets ingeruild. Boeking voor de factuur: 1301 debiteuren 71,50 D 1500 btw af te dragen 11,42 C 8002 omzet btw hoog 60,08 C Memoriaalboeking voor de ingenomen spullen: 3000 voorraad 16,81 D 8505 verleende kortingen (kostprijs) 16,81 C Bij verkoop: 8502 kostprijs inkopen btw hoog 16,81 D 3000 voorraad 16,81 C Alvast bedankt voor je reactie!

@2thepoint, bedankt voor het duidelijke antwoord! Ik werk veel met vaste prijzen op offertebasis. Hier zit soms het inruilen van oude apparatuur in verwerkt en derhalve is de exacte korting niet op de factuur gespecificeerd. De goederen vertegenwoordigen inderdaad wel degelijk waarde aangezien ik ze in de voorraad wil boeken voor eventuele wederverkoop. Hoe kan ik in dit geval het beste te werk gaan?

Beste mede-ondernemers, Een paar boekhoudvragen: Ik wil eigen gebruikte apparatuur inbrengen in mijn bedrijfsvoorraad om die in een later stadium te kunnen doorverkopen. Hoe boek ik dit? Mijn eerste idee hierover is: tegen een fictief bedrag op voorraad boeken aan rekening courant. Maar... Hoe belangrijk is hierbij dan de waardebepaling van de artikelen? Als ik goederen inneem/inruil bij klanten. Kan ik deze dan zonder meer ook boeken in de voorraad? Moet ik de inruil/inneemtransactie op de factuur vermelden, ook al gaat het om iets waarbij geen bedragen worden verrekend? En hoe ziet de boeking er dan uit, aangezien de bedragen "0" zijn? Alvast bedankt voor alle reacties. Groet, Suresh

Beste ondernemers, Als ik facturen in de administratie opneem die niet aan de factuurregels voldoen (bijv. factuur op eigen naam ipv. bedrijfsnaam, of geen BTW nummer aanwezig), hoe kan ik deze dan het beste boeken? Gewoon het hele bedrag incl. BTW als kosten boeken?