Reiskosten onder omzet of vervoer in grootboekrekening?

[Vogeltje]

Hallo allen,

 

Graag jullie hulp bij het volgende:

 

Mijn opdrachtgever betaalt mijn reiskosten, deze vermeld ik op een aparte regel op mijn facturen.

 

Vervolgens betaal ik mijn reiskosten aan NS, deze betaling boek ik onder de grootboekrrekening vervoer en verblijf.

 

Moet ik dan de regel voor reiskosten op mijn factuur ook boeken als vervoer en verblijf, of als omzet?

 

Alvast bedankt!

 

[MrHTTP]

Ik vond de eerdere feedback van  Roel J toch heel duidelijk...

 

 

[Vogeltje]

Zeker, MrHTTP alleen ging het toendertijd om een andere vraag.

Mijn vraag is niet gericht op of ik wel of geen reiskosten moet laten vergoeden (en hoe), maar hoe ik deze vergoeding moet boeken.

 

Mij lijkt dit gewoon onder 'omzet' te vallen, maar als ik daarin fout zit, hoor ik dat graag.

 

[MrHTTP]

Zojuist, Vogeltje zei:

Mij lijkt dit gewoon onder 'omzet' te vallen, maar als ik daarin fout zit, hoor ik dat graag.

Klopt.

 

Eerste zin:

Quote

Als ondernemer zijn reiskosten ook onderdeel van jou beloning het is ook btw plichtige omzet voor jou.

en

Quote

Denk bij reiskosten dus niet aan een onkostenvergoeding (zoals een werknemer die ontvangt) maar bekijk het gewoon als onderdeel van je totale offerte wat je wilt verdienen en welke kosten terugverdiend moeten worden.

 

 

3 minuten geleden, Vogeltje zei:

Zeker, MrHTTP alleen ging het toendertijd om een andere vraag.

Hmm.

[cp1234]

27 minuten geleden, Vogeltje zei:

Zeker, MrHTTP alleen ging het toendertijd om een andere vraag.

Mijn vraag is niet gericht op of ik wel of geen reiskosten moet laten vergoeden (en hoe), maar hoe ik deze vergoeding moet boeken.

 

Mij lijkt dit gewoon onder 'omzet' te vallen, maar als ik daarin fout zit, hoor ik dat graag.

 

 

De vergoeding van de reiskosten is onderdeel van de geleverde prestaties én factureer je richting de opdrachtgever.

Het geldt dus als omzet. Vergeet dan ook niet om ook over de reiskosten btw in rekening te brengen.

[prinsrachid]

De reiskostenvergoeding die je factureert boek je als omzet. Je mag het administratief natuurlijk wel onder een ander kopje zetten. Bijvoorbeeld "omzet vervoer" (ergens in de 8xxx-groep) en je berekent daar gewoon BTW over.

 

De betaalde vervoerskosten aan de NS boek je als "kosten vervoer" (ergens in de 4xxx-groep bijvoorbeeld).