Ik zit met een administratief / fiscaal probleem. Hopelijk hebben jullie wat tips voor mij om mij in de juiste richting te duwen. In de samenvatting is mijn probleem dat door gebruik te maken van de KOR ik een verschil heb op mijn balans. Elders op dit forum had ik gelezen dat je de KOR als incidentele winst moet boeken, dus dat heb ik gedaan, maar desondanks kom ik niet uit.
EV = resultaat 2018 7810 + EV 1-1-18 1883 + saldo prive -1634 = 8059
VV = nog te betalen BTW = 0
passiva = 8059
Verschil activa en passiva is precies 1200, het bedrag van de KOR. Ik geloof niet dat dit toeval is. Zien jullie zo wat ik verkeerd doe?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Tot slot twee aanvullende opmerkingen:
- ik heb bedragen afgerond op hele euros, daardoor kan je af en toe wat afrondingsverschillen tegenkomen. In de echte admin heb ik dit niet, en sluit het wel aan.
- in de omzet van 10185 is de KOR teruggave van 1200 mee genomen.
We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.
MaartenUtrecht
MaartenUtrecht
Beste forumleden,
Ik zit met een administratief / fiscaal probleem. Hopelijk hebben jullie wat tips voor mij om mij in de juiste richting te duwen. In de samenvatting is mijn probleem dat door gebruik te maken van de KOR ik een verschil heb op mijn balans. Elders op dit forum had ik gelezen dat je de KOR als incidentele winst moet boeken, dus dat heb ik gedaan, maar desondanks kom ik niet uit.
Onze cijfers:
W&V: omzet 10185 - inkoop 1010 - kosten 1365 = 7810
prive: opname 4563 - storting 2929 = 1634
resultaten:
ontvangsten = omzet 10185 + btw omzet 1794 + prive storting 2929 = 14908
uitgaven = salonkosten 95 + btw salonkosten 20 + investering 0 + inkoop 1481 + btw inkoop 307 + marketing kosten + 970 + btw marketingkosten 201 + algemene kosten 300 + btw algemene kosten 63 + prive opnamen 4563 + saldo betaalde btw 625 = 8626
netto = 6283 + beginsaldo 851 = 7133
BTW aangiften = 1e kw 71 te betalen, 2e kw 164 te betalen, 3e kw 171 te betalen, 4e kw 794 te betalen.
Aangifte KOR ging samen met 4e kw = 71 + 164 + 171 + 794 = 1200 ---- 1200 - 794 = 406 te ontvangen in jan 2019
voorraad = beginsaldo 1-1-18 =1249 + ingekocht 1481 - verbruikt 1010 = 1720
Balans:
vaste activa = 0
vlottende activa = liquide middelen 7133 + voorraad 1720 + te ontvangen belasting 406= 9259
activa = 9259
EV = resultaat 2018 7810 + EV 1-1-18 1883 + saldo prive -1634 = 8059
VV = nog te betalen BTW = 0
passiva = 8059
Verschil activa en passiva is precies 1200, het bedrag van de KOR. Ik geloof niet dat dit toeval is. Zien jullie zo wat ik verkeerd doe?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Tot slot twee aanvullende opmerkingen:
- ik heb bedragen afgerond op hele euros, daardoor kan je af en toe wat afrondingsverschillen tegenkomen. In de echte admin heb ik dit niet, en sluit het wel aan.
- in de omzet van 10185 is de KOR teruggave van 1200 mee genomen.
Groet,
Maarten
Link naar reactie
Aanbevolen berichten
4 antwoorden op deze vraag