Ik heb helaas een nare ervaring met een media bureau welke niet wil betalen. Het gaat om 3 facturen welke de afgelopen 3 maanden verstuurd zijn inclusief gedetailleerde uren omschrijving. Nu wil ik bij jullie informeren hoe sterk ik sta voordat ik verder met incasso ga.

 

Ik ben gevraagd door dit bedrijf om mee te helpen aan de website voor een klant van hun gezien dit allemaal erg stroef verliep. Dit is eigenlijk allemaal mondeling besproken en ik heb in de loop van 3 maanden ongeveer 200+ uur hier aan besteed. De website is live gegaan alleen was hun klant niet tevreden over de backoffice (waar ik niet aan gewerkt heb) waardoor alles weer terug is gedraaid.

 

Door mijn goede vertrouwen is er nooit een contract afgesloten over het bovenstaande. Nu is 1 factuur al twee keer herinnerd en de andere twee 1 keer. Hoe sterk sta ik om de betaling voldaan te krijgen?

Heb je geen e-mails met een bevestiging van de opdracht of is alles mondeling gegaan?

In het begin is er een mail geweest over 5 dagen inclusief mijn uurloon. Na die 5 dagen was er nog zoveel werk dat we mondeling hebben afgesproken zoveel tijd zou vrijmaken als mogelijk. Daarna zijn er wel wat planning documenten geweest maar geen specifieke afspraken via de mail over de dagen dat ik zou gaan werken.

 

Ik kan natuurlijk wel aan de code commits bewijzen dat ik die dagen eraan gewerkt heb.

Even los van de les die je waarschijnlijk wel geleerd hebt om in de toekomst een duidelijke opdracht te gaan formuleren:

 

 

Is er ooit enige reactie geweest op je facturen? Wat zeggen ze als je ze belt? Willen ze niet, of kunnen ze niet betalen?

Crush, hoe oud zijn de facturen eigenlijk, 2 aanmaningen verstuurd klinkt nog niet echt schokkend zeker. het is redelijk paranoia om direct na 2 aanmaningen te denken dat het geld niet zal komen als de tegenpartij daar nog niets over gezegd heeft. Daarbij mondelijke afspraken zijn net zo rechtsgeldig als schriftelijke alleen een stuk moeilijker te bewijzen voor de rechtbank ALS het al ooit zover komt.

 

Eerste stappen zijn;

geen "laffe" mailtjes of brieven meer en hopen dat het geld komt, maar gewoon bellen en vragen wanneer je facturen betaald gaan worden, dat is een heel normale vraag en heeft als voordeel als je hem ook stelt dat je ook gelijk weet waarom men eventueel niet bereid is om te betalen.

 

Nabellen van openstaande facturen is ca 6x effectiever als het sturen van een schriftelijke aanmaning. het is heel makkelijk voor een debiteur om een schriftelijke aanmaning te negeren,

Heb je eerder met deze opdrachtgever gewerkt?

 

Hoe is het contact tot stand gekomen?

 

Ken je andere leveranciers?

 

is het een echt Mediabureau of noem jij het zo?

 

Dit klinkt van beide kanten een beetje onprofessioneel.

 

 

Eerste stappen zijn;

geen "laffe" mailtjes of brieven meer en hopen dat het geld komt, maar gewoon bellen en vragen wanneer je facturen betaald gaan worden, dat is een heel normale vraag en heeft als voordeel als je hem ook stelt dat je ook gelijk weet waarom men eventueel niet bereid is om te betalen.

 

 

Even inhakend op bovenstaand:

 

Een herinnering heeft met name het doel om een dossier op te bouwen of wanneer een partij lastig te bereiken zijn. In dit geval weet je niet wat er aan de hand is. Hanteer dan een eenvoudige vraag: "Wil ik snel reactie?" Indien het antwoord ja is pak de telefoon en vraag, precies wat Roel zegt, om opheldering.

 

Even een copy paste van een website ;) :

 

Stap 1 Bel uw debiteur

 

Is de betalingstermijn van uw factuur verstreken en heeft uw klant nog niet betaald? Neemt u dan telefonisch contact op met uw debiteur. Zo kunt u navraag doen bij uw klant zonder direct een aanmaning te sturen. Probeert u het gesprek wel kort te houden, zeker als uw klant redenen aanvoert voor de te late betaling. Discussiëren kost u immers alleen maar tijd en dus geld, en is ook niet het doel van het gesprek. Sluit het telefoongesprek altijd af met een afspraak, betalingstoezegging of regeling, en bevestig die schriftelijk en/of per e-mail.

 

Stap 2 Bevestig gemaakte afspraken

 

Het kan zijn dat de klant aangeeft dat hij zijn rekening niet kan betalen omdat hij zelf op een betaling wacht. Om de kans op betaling te vergroten, kunt u dan eenmalig uitstel van betaling verlenen of een betalingsregeling treffen. Bevestig zo’n afspraak altijd schriftelijk, en leg daarbij ook de (afgesproken) consequenties vast. Bijvoorbeeld: “Wanneer u zich niet aan de gemaakte afspraken houdt, behouden wij ons het recht voor om ...”.

 

Succes!

Bedankt voor de reacties. Het is inderdaad misschien nog iets aan de vroege kant, maar dit topic was eigenlijk meer om te kijken wat de kansen zijn 'als' het echt voor problemen gaat zorgen. Ik ga natuurlijk eerst proberen om onderling tot een oplossing te komen.

 

Maar zoals ik begrijp is een mondelinge overeenkomt ook gewoon geldig, maar lastig om te bewijzen. Hopelijk gaat het niet zover komen dat dit van toepassing is.

Je hebt gewoon geleverd, lijkt me voor de opdrachtgever toch lastig aan te tonen dat ze nooit om je inspanningen en commits gevraagd hebben. ;D