Ik heb een vraagje, ik krijg elke maand netjes een nota van de Rabobank welke ik netjes in de administratie verwerk. Ik heb net de nota over 12-2019 ontvangen maar deze heeft hetzelfde notanummer als die over over 12-2018. Komt dit vaker voor?  De boekhoudsoftware accepteert dit natuurlijk niet, hoe kan ik dit het beste invoeren?

 

Alvast bedankt, Eise

WAt je moet doen is je boekhoudprogramma minder strak instellen, meeste pakketten geven de optie om alleen te contoleren en waarschuwen zonder de invoer ook te blokkeren. Op zich is de waarschuwing nuttig omdat je dan als gebruiker even van nagaan of je dezelfde factuur niet per ongeluk 2x boekt.

Als je de controle niet is uit te zetten dan voeg je een extra tegen (bijv spatie) voor of achter het nummer toe dat is meestal genoeg om de controle te omzeilen..

Ik gebruik e-boekhouden en kan geen optie vinden om dubbele factuurnummer toe te laten. Spaties haalt ie er zelf uit, dan maar een underscore er voor of achter.. dat mag dus wel?

jahoor.. staan geen boetes op dit soort praktische aanpassingen.

zolang je er maar geen heel eigen draai aan het nummer geeft zodat het onduidelijk wordt over welke nota het gaat..
andere optie is om er iets als nota of afkorting factnr.. voor te zetten.

 

 

Super! Bedankt voor het advies.

Of 2019 ervoor. Want dit gaat volgend jaar natuurlijk weer gebeuren 

 

Je kunt ook je inkoopfacturen zelf gaan nummeren. Het factuurnummer van de leverancier is dan een soort "uw kenmerk". Ik kan me niet voorstellen dat daar een duplucaatherkenning op zit want verschillende leveranciers kunnen wel eens toevallig hetzelfde factuurnummer naar jou sturen.

 

(Ik boek zelf de bankkosten overigens direct van betaling op de kostenpost bankkosten en niet via crediteuren. Maar dat hoeft natuurlijk niet.)