Goedenavond, ik heb voor mijn 4 laatste gestuurde facturen factuurnummers gebruikt, welke ik al eens eerder heb gebruikt. Met de optelling heb ik even niet opgelet. Hoe kan ik dit het beste corrigeren?  Facturen crediteren en nieuwe sturen? De facturen zijn nog niet betaald.

 

 

Ik zou - hooguit - in je administratie die nummering aanpassen, maar niet je klanten gaan vermoeien met een credit. 

Gewoon een gecorrigeerde factuur sturen dan, als ze toch nog niet betaald zijn?

 

 

7 mei 20241 j aangepast door dArgent

52 minuten geleden, dArgent zei:

Gewoon een gecorrigeerde factuur sturen dan, als ze toch nog niet betaald zijn?

Ze zijn door de klant wellicht al wel ingeboekt in hun administratie met een toekomstige betaaldatum. Dus ik zou ze er, zoals Steven al zei, niet mee gaan vermoeien.

12 uur geleden, StevenK zei:

Ik zou - hooguit - in je administratie die nummering aanpassen, maar niet je klanten gaan vermoeien met een credit. 

Hi Steven, nummering in eigen admin aanpassen naar de juiste factuurnummer?

Nuance: Bij een eventuele betalingsherinnering wel scherp zijn dat je dan het factuurnummer gebruikt dat in de administratie van de klant staat.